編號(hào)：EP1.7-01-01     版本：A0

部分

內(nèi)容

目標(biāo)

指標(biāo)

EICC 管理方案

管理措施或方法

責(zé)任部門(mén)

責(zé)任人

備注

勞工

2.1 自由選擇職業(yè)

無(wú)強(qiáng)迫的/監(jiān)獄的/契約的或抵債的勞工

強(qiáng)迫的/監(jiān)獄的/契約的或抵債的勞工 0 人

1.行政部雇傭時(shí)嚴(yán)格要求應(yīng)聘者填寫(xiě)“求職登記表”，并對(duì)登記信息進(jìn)行核實(shí)；    

2.行政副總每月底進(jìn)行一次檢查

行政部

金曉麗

與所有員工依法簽訂有效勞動(dòng)合同

合同簽訂率100%

1.員工應(yīng)聘合格后，行政部依照規(guī)定一個(gè)月內(nèi)與員工簽訂合同；                        

2.行政副總每月底對(duì)上月新進(jìn)員工合同簽訂情況進(jìn)行抽查監(jiān)督；                

行政部

金曉麗

員工在合理通知前提下，自由離職

員工在合理通知下自由離職100%，無(wú)罰款

1.行政部在員工辦理離職時(shí)，加強(qiáng)溝通，在辦理好交接的情況下，讓員工自由離職，無(wú)罰款現(xiàn)象；

2.行政副總和管代隨時(shí)抽查監(jiān)督

行政部

金曉麗

合理正當(dāng)雇傭員工

雇傭員工時(shí)，押金/抵押身份證事件為0

行政部嚴(yán)格按照《禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序》要求執(zhí)行；

行政部

金曉麗

滿足員工基本需求

飲水，洗手間，急救醫(yī)療箱滿足率100%

行政部及時(shí)查收意見(jiàn)箱是否有相關(guān)反饋，定期與員工交流。

行政部

金曉麗

2.2童工和未成年工

禁用童工

16周歲以下員工人數(shù)為0

1.行政部雇傭時(shí)嚴(yán)格按照《禁用童工控制程序》要求執(zhí)行，對(duì)應(yīng)聘者填寫(xiě)“求職登記表”的信息進(jìn)行核實(shí)；

 2.行政副總每月底進(jìn)行一次抽查

行政部

金曉麗

未成年工遠(yuǎn)離有害工種

未成年工在有害工種工作人數(shù)為0

1.行政部嚴(yán)格按照《未成年工控制程序》要求執(zhí)行；

 2.行政副總每月底進(jìn)行一次抽查

行政部

金曉麗

未成年工合理工作時(shí)間

未成年工每月加班0小時(shí)

1.行政部嚴(yán)格按照《未成年工控制程序》要求執(zhí)行；

2.行政副總每月底進(jìn)行一次抽查

生產(chǎn)部

王學(xué)文

2.3 工作時(shí)間

工人享有法定假期（法定假日，婚假，產(chǎn)假，陪產(chǎn)假，流產(chǎn)假，年假，病假，事假等）。

符合條件假期申請(qǐng)批準(zhǔn)率100%

1.行政部對(duì)各類(lèi)請(qǐng)假申請(qǐng)，依照規(guī)定進(jìn)行審核，符合標(biāo)準(zhǔn)的，通知做好工作安排，給予批假；

2.對(duì)于可以享有假期，但是主動(dòng)放棄休假的，按照標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼；

行政部

王一紅

法定工作時(shí)間溝通給員工

員工100%知道法定工作時(shí)間

行政部通過(guò)廣播大會(huì)將法定工作時(shí)間溝通給所有員工；

行政部

王一紅

工作時(shí)間符合法律標(biāo)準(zhǔn)

平均周工作時(shí)間不超過(guò)60小時(shí)

合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)效率，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

生產(chǎn)部

王學(xué)文

工人享有合理休息時(shí)間

保證員工每工作6天休息一天

合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)效率，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

生產(chǎn)部

王學(xué)文

2.4 工資福利

工資發(fā)放周期符合法律規(guī)定

工資發(fā)放周期控制在30天

財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行；

財(cái)務(wù)部

陳亞玲

工資的計(jì)算方法溝通給員工

工資條發(fā)放100%

財(cái)務(wù)部將每位員工的工資結(jié)構(gòu)計(jì)算清楚，支付工資時(shí)，一并提供給員工；

財(cái)務(wù)部

陳亞玲

無(wú)克扣工資現(xiàn)象

克扣工資事件為0

財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》《獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒措施控制程序》執(zhí)行；

財(cái)務(wù)部

陳亞玲

無(wú)拖欠工資現(xiàn)象

拖欠工資事件為0件

財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》《獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒措施控制程序》執(zhí)行；

財(cái)務(wù)部

陳亞玲

加班費(fèi)計(jì)算和支付合理

100%支付加班費(fèi)

制定《加班管控制度》，查看工資條

財(cái)務(wù)部

陳亞玲

員工享有社會(huì)保險(xiǎn)

員工參保率100%

財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》，花名冊(cè)總?cè)藛T/參保人員數(shù)量

財(cái)務(wù)部

陳亞玲

2.5 人性化待遇

沒(méi)有性騷擾、性虐待，體罰，精神或身體脅迫，口頭辱罵或脅迫等不良事件

性騷擾、性虐待，體罰，精神或身體脅迫，口頭辱罵或脅迫等不良事件發(fā)生率為0

1.將行政部副總的郵箱和電話公布給員工，意見(jiàn)箱也設(shè)置在各車(chē)間，同時(shí)將對(duì)舉報(bào)人保護(hù)政策溝通給員工；

2.行政部收到任何舉報(bào)不良事件，及時(shí)按照規(guī)定處理；

行政部

王一紅

員工有請(qǐng)病假和事假的權(quán)利

病假和事假批準(zhǔn)率100%

1. 在《員工手冊(cè)》上說(shuō)明病事假辦理流程；

2.行政部對(duì)病事假的原因作了解后，對(duì)于合理申請(qǐng)進(jìn)行批準(zhǔn)；

行政部

王一紅

種族，膚色，年齡，性別，性傾向，種族分類(lèi)，殘疾，懷孕，宗教，政治派別，工會(huì)關(guān)系或婚姻狀態(tài)等方面有無(wú)歧視

歧視事件 0次

制定《禁止歧視控制程序》，溝通給相關(guān)人員，按照?qǐng)?zhí)行。

行政部

王一紅

職業(yè)健康安全

3.1機(jī)器的安全

機(jī)器設(shè)備有操作規(guī)程供工人參考

操作規(guī)程編制率100%

制定《設(shè)備儀器控制程序》，新設(shè)備按照程序要求編制操作規(guī)程；

生產(chǎn)部

鄧維

澆環(huán)氧/印字工人提供勞保用具

給工人提供勞保用具比率100%

車(chē)間主任根據(jù)勞保用品耗損程度，及時(shí)向采購(gòu)申請(qǐng)；每月5S檢查時(shí)觀察記錄勞保用品佩戴情況；

生產(chǎn)部

王學(xué)文

無(wú)機(jī)器設(shè)備安全事故

機(jī)器設(shè)備安全事故發(fā)生率 為0

制定《儀器設(shè)備管理程序》，按照要求進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)；

生產(chǎn)部

高建東

3.2  應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)

給所有員工做消防疏散演練

一年一次消防疏散演練

制定《消防應(yīng)急預(yù)案》及演練計(jì)劃，按照?qǐng)?zhí)行，查消防演練報(bào)告

生產(chǎn)部

高建東

無(wú)工傷事件

年工傷發(fā)生率為 0

1.按照《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制程序》對(duì)危險(xiǎn)源做識(shí)別，匯總，控制；
2.建立《急救措施控制程序》和《事故調(diào)查控制程序》
3.查事故調(diào)查報(bào)告；

行政部

王一紅

無(wú)火災(zāi)，化學(xué)品泄漏等事件

火災(zāi)、化學(xué)品泄漏事件為 0

1.按照《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制程序》對(duì)危險(xiǎn)源做識(shí)別，匯總，控制；

2.建立《化學(xué)品泄漏應(yīng)急預(yù)案》

行政部

高建東

工傷事故及時(shí)處理

工傷事故及時(shí)處理率100%

按照《急救措施控制程序》和《事故調(diào)查控制程序》要求執(zhí)行；

行政部

王一紅

3.5宿舍與餐廳

餐廳工作人員有健康證

餐廳工作人員100%有健康證

所有餐廳工作人員的健康證復(fù)印備案；在到期前一個(gè)月之內(nèi)通知本人重新辦理；

行政部

高建東

工人對(duì)宿舍和餐廳滿意

工人對(duì)宿舍和餐廳滿意度≥80%

根據(jù)《內(nèi)部顧客管理程序》每年對(duì)員工的滿意度調(diào)查一次；并匯總分析；

行政部

王一紅

道德規(guī)范

5.1經(jīng)營(yíng)程序&無(wú)不正當(dāng)利益

所有的工人和管理人員不得以任何形式收取任何不正當(dāng)利益

不正當(dāng)利益事件 為 0

1.將行政部副總的郵箱和電話公布給員工，意見(jiàn)箱也設(shè)置在各車(chē)間，同時(shí)將對(duì)舉報(bào)人保護(hù)政策溝通給員工；
2.行政部收到任何舉報(bào)不良事件，及時(shí)按照規(guī)定處理；

行政部

王一紅

5.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)

違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)事件 0

制定《知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制程序》，溝通給相關(guān)員工，按照要求執(zhí)行；

行政部

王一紅

5.3 公平競(jìng)爭(zhēng)

全年無(wú)惡性競(jìng)爭(zhēng)糾紛或處罰

惡性競(jìng)爭(zhēng)糾紛或處罰為零

制定《公平競(jìng)爭(zhēng)控制程序》，溝通給所有相關(guān)市場(chǎng)部管理人員，按照要求執(zhí)行；

市場(chǎng)部

周菊

5.4 身份保密
5.6 隱私

無(wú)身份信息泄密事件

客戶，供應(yīng)商，員工檢舉者和公司任何商業(yè)秘密信息泄露案例為0

制定《隱私及信息安全管理程序》，溝通給所有相關(guān)員工，按照要求執(zhí)行；

行政部

王一紅

5.5 沖突礦產(chǎn)

生產(chǎn)所有產(chǎn)品不使用沖突礦產(chǎn)

不使用沖突礦產(chǎn)

編制《沖突礦產(chǎn)管理程序》，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)行調(diào)查，確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品及所有供應(yīng)商不使用沖突礦產(chǎn)；

市場(chǎng)部

周菊

5.7 杜絕打擊報(bào)復(fù)

員工申訴處理及時(shí)率100%

員工申訴處理及時(shí)率100%

編制《員工申訴管理程序》，溝通給所有員工及管理人員，按照要求執(zhí)行；

行政部

王一紅

無(wú)打擊報(bào)復(fù)事件

無(wú)打擊報(bào)復(fù)事件

環(huán)境

4.1 化學(xué)品和危險(xiǎn)物質(zhì)

標(biāo)識(shí)清楚明確

化學(xué)品和危險(xiǎn)物質(zhì)100%標(biāo)識(shí)

所有化學(xué)品都按照5S管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分；

市場(chǎng)部

周菊

化學(xué)品儲(chǔ)存配備二次容器

二次容器配置率100%

在化學(xué)品儲(chǔ)存和領(lǐng)用地都配置二次容器；

市場(chǎng)部

周菊

4.1固體廢棄物

合理處置固體廢棄物，保護(hù)環(huán)境

固體廢棄物100%由有資質(zhì)的供應(yīng)商收走，統(tǒng)一按規(guī)定處置

與固體廢棄物處置供應(yīng)商簽訂合同，每月回收一次；

品管部

馬玲艷

4.2物質(zhì)含量限制

所有產(chǎn)品符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)

100%符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)

按照《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《ROHS管理規(guī)定》要求執(zhí)行；

品管部

彭圓珍

無(wú)環(huán)境違反事件

環(huán)境違反事件 0 次

行政部每年到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)開(kāi)具《環(huán)境守法證明》；

品管部

馬玲艷

管理體系

1.5法規(guī)的符合性

無(wú)EICC違反事件

0次

無(wú)收到勞動(dòng)/環(huán)境/社保等政府機(jī)構(gòu)違反的通知。

行政部

王一紅

1.10審核

進(jìn)行內(nèi)部審核

1次/年

按照《內(nèi)部審核控制程序》要求執(zhí)行； 查看內(nèi)部審核計(jì)劃，檢查表，審核報(bào)告，不符合項(xiàng)關(guān)閉情況；

品管部

馬玲艷

進(jìn)行管理評(píng)審

2次/年

按照《管理評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行； 查看管審計(jì)劃，報(bào)告；

品管部

馬玲艷

達(dá)成既定目標(biāo)指標(biāo)

100%

按照《績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)管理程序》要求執(zhí)行；查看1-12月份績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)匯總表；

品管部

馬玲艷

1.8培訓(xùn)

為員工和管理人員提供必要培訓(xùn)

培訓(xùn)覆蓋率 100%

按照《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行；                從花名冊(cè)隨機(jī)抽取3名員工，查看培訓(xùn)記錄；

行政部

王一紅

1.9工人反饋與參與

及時(shí)處理工人反饋

處理及時(shí)率100%

行政部每天查看反饋郵箱，定期開(kāi)啟意見(jiàn)箱，發(fā)現(xiàn)有任何形式反饋的問(wèn)題，及時(shí)有效處理；

行政部

王一紅

1.13文件與記錄

記錄真實(shí)有效

記錄真實(shí)有效性100%

按照《文件與記錄控制程序》要求執(zhí)行；抽取三份記錄，看與實(shí)際情況是否相符；

品管部

彭圓珍

1.14供應(yīng)商的責(zé)任

供應(yīng)商執(zhí)行EICC及客戶要求

供應(yīng)商EICC評(píng)審計(jì)劃100%執(zhí)行

按照《供應(yīng)商管理程序》要求執(zhí)行；
每月查看評(píng)審計(jì)劃是否100%執(zhí)行；

市場(chǎng)部

周菊

編制/日期：馬玲艷

2013.01.07

審批/日期：

葛劍瑋

2013.01.07